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老师 计提工资数等于实发数加个税和社保个人部分地区对吗？
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你好，是的，计提工资数是应发工资，应发工资=应交个税+社保公积金个人部分+实发工资
但是看你的账务，计提数的贷方和借方并不相等。
2022 01/21 17:18
84785025 
2022 01/21 17:20
但是科目余额表是平的
大海老师 
2022 01/21 17:22
那可能你之前计提和发放的有问题，你计提的12月工资是34552，但发放的只有31102，这样就不对了。
84785025
2022 01/21 17:23
我看我家会计之前做的计提数都不等于最后发放数
84785025
2022 01/21 17:24
我家是计提上个月的绩效 会不会跟这个有关？
大海老师
2022 01/21 17:24
那么，要么是计提数有问题，要么是发放数有问题，两者不一致的。正常来讲计提数都是等于发放数的。
84785025
2022 01/21 17:31
老师 我知道了 单独做了一笔奖金支付的凭证 但是计提是一块的 应该是插在这了
大海老师
2022 01/21 18:28
那就把漏做的补上去就好了。
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