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问题已解决
老师，请问月末是不是把损益类科目结转至本年利润，年末才把本年利润结转至利润分配-未分配利润？
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你好，对的是的是这么做。
2022 01/21 17:44
84785044 
2022 01/21 17:44
好的，谢谢
84785044
2022 01/21 17:46
但是，我看之前的会计，因为要分配利润给股东，不到年末有把本年利润结转至利润分配-未分配利润
郭老师 
2022 01/21 17:46
不用客气，工作愉快。
84785044
2022 01/21 18:46
但是，我看之前的会计，因为要分配利润给股东，不到年末有把本年利润结转至利润分配-未分配利润
这样做可以吗
郭老师
2022 01/21 18:58
可以的
但是最好还是年末做
平时分红做其他应收款
84785044
2022 01/21 19:01
不是其他应付款吗
84785044
2022 01/21 19:03
可以明细化一点吗
郭老师
2022 01/21 19:04
给你股东分红好
你们支付的
借其他应收款贷银行存款
84785044
2022 01/21 19:05
然后呢，年末怎么做？
郭老师
2022 01/21 19:18
抵扣
借应付利润贷其他应收款，应交税费个税
分红需要计提
自己做个计提的就可以
84785044
2022 01/21 21:13
什么时候计提
郭老师
2022 01/21 21:22
你好，12月份计提就可以做了盈余公积，结转盈余公积之后。
84785044
2022 01/21 21:45
这个整体思路，我还没理清楚
郭老师
2022 01/22 08:46
借利润分配应付利润
贷应付利润
郭老师
2022 01/22 08:46
借应付利润
贷其他应收款
应交税费个稅
郭老师
2022 01/22 08:46
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付利润
84785044
2022 01/22 08:57
3步骤，没看懂，可以说明吗
郭老师
2022 01/22 09:01
计提分红
借利润分配应付利润
贷应付利润已读
2022-01-22 08:46
郭老师
2022 01/22 09:01
分红借应付利润
贷其他应收款
应交税费个稅已读
2022-01-22 08:46
郭老师
2022 01/22 09:02
结转应付利润
借利润分配未分配利润
贷利润分配应付利润
84785044
2022 01/22 11:19
老师，如果没有计提，只有结转和支付，会产生怎么样的结果
郭老师
2022 01/22 11:20
应付利润是一个负数余额
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