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应付给合租伙伴的仓库押金转为对合租伙伴新公司的投资款如何做具体分录，麻烦老师解答
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那你这里就是借其他应付款贷实收资本。
2022 01/21 20:29
84785021 
2022 01/21 20:34
因为前3个月合租伙伴应付给我们的租金10万他是没有给到我们的，后来股东商议把这应收的10万跟仓库押金一起共同转为投资款，所以应收租金那里我用的是：借：长期股权投资贷：其他应收；如果按照老师你刚刚说的分录岂不是分开两个科目，而且这笔款对于合租伙伴来说才是实收资本吧，对于我们公司老师应该是投资款，但是分录那里我一直转不过弯
陈诗晗老师 
2022 01/21 20:34
对于收到那个钱的这个被投资单位，是上面的处理，然而对于那个投资方，就是借长期股权投资，贷其他应收款。
84785021
2022 01/21 20:36
老师对于我们来说押金的分录是：借其他应收；贷其他应付，因为押金是要退给对方的，现在不退了专为投资款，这样的话两个都变成借方科目，所以我不知道问题出在哪里（借：其他应付；借：长期股权投资）绕不过来了
陈诗晗老师
2022 01/21 20:43
你这对于被投资方，你就是借其他应付款啊，他不用还了，同时你的资本增加贷实收资本啊。
84785021
2022 01/21 20:46
我是投资方，我这边的账目处理是站在投资方的角度；
收取租金时：借其他应收贷其他业务收入
收取押金时：借其他应收贷其他应付
转为投资款：借长期股权投资贷其他应收
那最后我们是不是还要付给他押金？
陈诗晗老师
2022 01/21 20:50
如果说你是投资方的时候，你之前就把押金给到对方呀，后面就是对方不会退你这个押金的，你直接把押金转到长期股权投资。
84785021
2022 01/21 20:53
一直没有收到押金跟租金，我们也没有退押金，就是把租金和押金转为投资款，如果我上面那三个分录没有错的话那我们公司是不是相当于还欠对方押金，老师我纠结的点就在于这里，绕不出去
陈诗晗老师
2022 01/21 20:57
就本身对方要给你钱，对不对，现在这个钱不用给了，就相当于你投资给他了，你后面就不用收钱呀，你前面的账务处理都是。
陈诗晗老师
2022 01/21 20:57
就你前面的账务处理都是正确的呀。
84785021
2022 01/21 20:58
那那个押金我是不是不用退给他
陈诗晗老师
2022 01/21 21:06
不用退了，不用退了，就不用给他。
84785021
2022 01/21 21:07
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 01/21 21:09
不客气，祝你工作愉快。
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