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老师好，上个月给客户开错发票信息了，这个月冲红重新开的发票，上个月的记账正常记账了，那这个月如何记账这张发票呢？
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你好！原分录做红字就可以
2022 01/21 21:49
84785010 
2022 01/21 21:53
怎么做呢？
耿老师 
2022 01/21 21:54
你好！借应收账款贷主营业务收入应交税费都是红字
84785010
2022 01/21 21:54
请老师项目教下操作步骤
耿老师
2022 01/21 21:55
你好！上边写了科目，还需要什么？
84785010
2022 01/21 21:56
客户打款过来后，我给人家开票开错了，当时没注意给人家了，人家也没仔细看，等到这个月，人家才看到发票开错了，又重新给人家开发票了。
84785010
2022 01/21 21:56
都打款过来了，还要写 应收账款 吗？
耿老师
2022 01/21 21:57
你好！又重新开蓝字发票了吗？
84785010
2022 01/21 22:08
是的，这个月冲红后，又重新开具蓝色发票专票了。
耿老师
2022 01/21 22:10
你好！在做蓝字分录就可以了
84785010
2022 01/21 22:42
老师好，原分录重新在这个月记账，然后在这个月做 红字冲销就可以，是不？是在这个月冲红，而不是在上个月原字分录冲红，是吗？
84785010
2022 01/21 22:43
是在上个月的原分录上 写冲红呢？还是在这个月继续开新的发票凭证，然后冲红？
耿老师
2022 01/22 10:29
你好，是的，再开红字发票的当月做红字分录就可以
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