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老师，我想问下销售商品，只有送货单怎么做分录
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借库存商品
贷应付帐款或者银行存款
没有发票做账可以结转成本，但是不允许抵扣所得税
2022 01/23 22:13
84784973 
2022 01/23 22:17
是我们销售商品给客户哦，只有销售的送货单
郭老师 
2022 01/23 22:26
借应收账款贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷库存商品。
84784973
2022 01/23 22:32
只有送货单，没有发票，未收款呢
84784973
2022 01/23 22:33
只有这张送货单
郭老师
2022 01/23 22:34
只要对方确认收货了，你就可以做无票收入的，做到应收账款里面。
84784973
2022 01/23 22:36
那贷方怎么做呢，没有发票
郭老师
2022 01/23 23:05
你好，借应收账款
贷主营业务收入应交税费，这个是无票收入的。
郭老师
2022 01/23 23:05
没有开发票，该交税的也交税。
84784973
2022 01/23 23:08
那税费是多少呢
郭老师
2022 01/23 23:20
销售的具体的是什么？一般纳税人还是小规模的。
郭老师
2022 01/23 23:20
如果是普通货物，一般纳税人按照13%，小规模的按照1%。
84784973
2022 01/23 23:27
我看其他单据是17个点
84784973
2022 01/23 23:27
那么就是说税额要自己算的是吗
郭老师
2022 01/23 23:32
对的是的，需要自己算的。你们有合同吗？你看一下合同，现在没有17%的税率。
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