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上月按实际发放的工资计入费用，本月发上月工资计提的话如何调账？
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你好，如果是做多了，借应付职工薪酬，借管理费用负数，
如果是计提少了借管理费用贷应付职工薪酬。
2022 01/24 09:09
84785027 
2022 01/24 09:12
之前月份，，发工资是借 费用 贷 现金 这个月发上月工资，采用计提的话如何做账，之前没有经过应付职工科目
郭老师 
2022 01/24 09:14
那你本月做的费用属于本月的费用，还是属于上一个月的？
84785027
2022 01/24 09:15
是上个月的费用工资。
郭老师
2022 01/24 09:16
那你们一定是正确的，不可能出现错误
那这个月发的话，你发出去多少你做多少不就对了。
84785027
2022 01/24 09:19
之前做账有错误，本月发上个月工资，把上个月工资计入当期费用。
郭老师
2022 01/24 09:22
这里你不要修改了，你在12月份做上一个借管理费用贷应付职工薪酬本月集体本月的就可以的。
84785027
2022 01/24 09:31
这样做的话科目有余额 对么？
郭老师
2022 01/24 09:32
你好，对的是的，你的应付职工薪酬有余额的。
84785027
2022 01/24 09:34
有余额月末结账的时候不对，好的谢谢我在想想吧
郭老师
2022 01/24 09:34
可以的，你再查看一下的，看一下其他的科目余额对不对。
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