00:10:00
问题已解决
你好，一张回单支付给法人，可以做二笔分录吗？一笔还法人的，一笔预支的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2022 01/24 09:58
84784970 
2022 01/24 10:08
其他应付款与其他应收款可以相互抵消吗？
郭老师 
2022 01/24 10:10
同一个客户的，可以的。
84784970
2022 01/24 10:11
那摘要怎么写呢
郭老师
2022 01/24 10:12
你好，同一个往来对冲就可以。
84784970
2022 01/24 10:13
摘要需要怎么写呢
郭老师
2022 01/24 10:14
好，上面写了摘要了，往来科目对冲。
84784970
2022 01/24 10:40
计提企业所得税，与纳税调增有没有关系
郭老师
2022 01/24 10:41
没有关系的，所得税费用又不影响你的利润总额，你缴纳企业所得税是根据利润总额来的。
84784970
2022 01/24 10:43
那我目前利润总额为8546.44元，后期汇算清缴还要调整1000元，结账计提企业所得税是按照利润总额8546.44元吗?
郭老师
2022 01/24 10:45
哦对的是的是这么做的，是这么理解的。
84784970
2022 01/24 10:53
先计提企业所得税、再结转损益、再结转未分配利润，是这样的顺序吗
郭老师
2022 01/24 10:54
哦对的是的是这个顺序。
84784970
2022 01/24 11:01
计提企业所得税，账务处理是？
郭老师
2022 01/24 11:03
借所得税费用贷应交税费企业所得税。
84784970
2022 01/24 11:04
借所得税费用
贷应交税费-应交所得税。这样可以吗
郭老师
2022 01/24 11:05
可以的，可以这么做的。
阅读 109
描述你的问题，直接向老师提问
2720
意见反馈
