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老师，9月份缴纳社保的分录我录错了，应付职工薪酬-社保费正确是6826.8，录成7148.84，个人社保3296.76，录成2974.72，就是公司出的部分录多了，个人部分录少了，这个现在该怎么调整？
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同学你好
冲减多的
公司部分
然后计入应收
借其他应收款-个人
借管理费用社保负数
2022 01/24 11:00
84785007 
2022 01/24 11:02
计提的时候没有错，只是缴纳的分录做错了
朴老师 
2022 01/24 11:10
同学你好
那就原分录负数红冲缴纳的分录然后按照正确的来做
84785007
2022 01/24 11:20
哦，好的，谢谢老师
朴老师
2022 01/24 11:23
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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