老师，12月申报过企业所得税了现在发现12月附加税忘计提了怎么办_税务

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老师，12月申报过企业所得税了现在发现12月附加税忘计提了怎么办

84784963| 提问时间：2022 01/24 11:03

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maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你好，你问下你税局看年报和季报是不是可以不一样，可以话，直接补12月账上就可以，要是必须一致，1 你可以补12月之后更正申报，2或者是做22年借以前年度损益调整，贷应交税费，借未分配利润，贷以前年度损益调整，

2022 01/24 11:04

84784963

2022 01/24 11:17

好的谢谢老师

maize老师

2022 01/24 11:19

好的，我先回复别的学员了

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