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问题已解决
老师好，请问下，我2021年的进项和销向税都没有结转，那现在我要怎么结转呢？进项税财务系统自动结转到了未交增值税科目
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你好；补结转即可。 自己手动结转的。 你只有进项税和销项税有余额吗？
2022 01/24 15:11
84785040 
2022 01/24 15:13
进、销都有余额，还要注意哪些问题吗
84785040
2022 01/24 15:13
那怎么结转呢
meizi老师 
2022 01/24 15:15
你好 ； 正常结转即可。 转到未交增值税去 ；
84785040
2022 01/24 15:15
那我可以整年结转吗？如果可以，分录是不是借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-进项税
84785040
2022 01/24 15:17
我做的是内账，公帐也没有交过税，老师能不能教我下，增值税的记账分录
meizi老师
2022 01/24 15:20
你好； 可以的 。 你现在是销项税大还是进项税大？
84785040
2022 01/24 15:21
进项大，进项大了很多
meizi老师
2022 01/24 15:22
那你就做 借应交税费- 应交增值税- 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税- 进项税。 结转：借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84785040
2022 01/24 15:29
老师，不好意思，是销项多
meizi老师
2022 01/24 15:31
下次描述清楚。 我都是一个字一个字给你打的哦 ； 借应交税费- 应交增值税- 销项税 ； 贷应交税费-应交增值税- 进项税。应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ； 结转：借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 到时缴纳做 ：借 应交税费-未交增值税 贷银行存款
84785040
2022 01/24 15:34
好的，不好意思，谢谢
meizi老师
2022 01/24 15:37
没事的；就是 以后注意即可 希望能帮到你 ； 我是建议你 每个月都结转下
84785040
2022 01/24 15:40
计提的时候是这样吗
meizi老师
2022 01/24 15:45
你好 。这个是结转分录。 不是计提哦
84785040
2022 01/24 15:48
是这样对吗
meizi老师
2022 01/24 15:49
是的。 就这样写 摘要就行了
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