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问题已解决
老师，审计调整中，有一项是调整法定盈余公积，在本年度多提了法定盈余公积，请问分录怎么做？资产负债表 借盈余公积 贷未分配利润 试算平衡表利润表怎么做分录
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您好
做计提的时候相同的红字分录冲回
2022 01/24 16:14
84784968 
2022 01/24 16:15
利润表怎么做分录？
bamboo老师 
2022 01/24 16:16
这个不涉及利润表 不需要利润表做分录啊
84784968
2022 01/24 16:17
审计软件中试算平衡表审计调整分录
bamboo老师
2022 01/24 16:21
抱歉 您是事务所做分录么？
84784968
2022 01/24 16:23
是的 已经冲回多计提盈余公积，发现不平，原因就在利润表试算平衡表 提取盈余公积那里不对劲
bamboo老师
2022 01/24 16:30
那您看下取数设置是怎么设置的 试算平衡表 不然的话要问软件服务人员
因为盈余公积确实是不涉及利润表的 在资产负债表体现的
84784968
2022 01/24 16:30
好的谢谢
bamboo老师
2022 01/24 16:32
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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