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老师计提和发放股东分红的分录怎么做的
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你好
借：未分配利润
贷：应付股利
然后分红的时候
借：应付股利
贷：银行存款等
2022 01/24 16:44
84785045 
2022 01/24 16:45
那我在12月要做哪笔分录？这么简单吗？分红是1月发放的？
王超老师 
2022 01/24 16:46
你在12月份要做第一步，分红是第二步的
84785045
2022 01/24 16:47
我看还有个结转还有个分录是什么？
王超老师
2022 01/24 16:48
结转？？？
你不是前面计提了吗，后面不需要结转的
84785045
2022 01/24 16:49
有不有二级科目呢？
王超老师
2022 01/24 16:55
有不有？？？
可以把问题描述的清晰一点吗
84785045
2022 01/24 17:08
我12月做的这一步未分配利润是负的呀？对吗？
王超老师
2022 01/24 17:12
你这个公司没有那么多利润，你计提了是错的啊
84785045
2022 01/24 17:15
有30多的利润呀我是按照你说的做的分录呀
王超老师
2022 01/24 17:15
那你公司账上没有那么多的利润啊
84785045
2022 01/24 17:36
我利润分配-未分配利润里面没有数据？
王超老师
2022 01/24 17:39
没有数据没有数据就是零啊！然后你再提取30万的利润，那么，报表上的数据肯定是负数啊！
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