00:10:00
问题已解决
老师前几个月应该是借:应付账款 贷:营业外收入， 我都给做成 借:预付账款 贷:主营业务成本 那么12月底的账我该怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
冲减之前错误的凭证，按按正确的做凭证就可以的
2022 01/24 16:53
84784953 
2022 01/24 17:03
这其实是一个促销返利，那每月的发票促销返利是没开票的，而我前几个月做账都做进去了，那么我在12月份的时候我应该怎么样做？是要给他全部都冲销了吗？会计分录怎么做？
84784953
2022 01/24 17:04
呃，比如进货进了是180，但是促销其中促销返利是20，发票开了160，而我做的180
辜老师 
2022 01/24 17:04
是的，是要全部冲销的
借:应付账款 负数 贷:营业外收入负数
借:预付账款 贷:主营业务成本
84784953
2022 01/24 17:14
收货:借库存商品~总仓180贷:预付账款~180？？
84784953
2022 01/24 17:16
这个我该怎么修正？
84784953
2022 01/24 17:20
呃，借库存商品总仓180。贷预付账款160 应付账款20？
辜老师
2022 01/24 17:37
你实际货物是180的吗，是的，是这样账务处理的
阅读 441
描述你的问题，直接向老师提问
572
意见反馈
