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老师，12月份发生的费用，但是在2022年1月份收到1月份的费用发票，应该计入12月份还是1月份
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您好，这个是计入到12月份的
2022 01/24 22:01
84784981 
2022 01/24 22:02
老师，如果12月份没有入账，已经申报，税务局也不做更正，只能汇算清缴调整吗
小锁老师 
2022 01/24 22:03
嗯对是这个意思的
84784981
2022 01/24 22:07
老师四季度所得税申报表没法更正，那12月份的申报财务报表（可修改）是怎么申报呢，按入账的还是统一不入账
小锁老师
2022 01/24 22:08
按照统一入账就可以。
84784981
2022 01/24 22:12
老师，所得税申报表没入账且不能修改了，那财务报表入账，这样是不是不一致
小锁老师
2022 01/24 22:13
那你就别改了，汇算清缴的时候该
84784981
2022 01/24 22:14
老师，汇算时调表时，这比费用该怎么做账
小锁老师
2022 01/24 22:15
直接坐地管理费用
84784981
2022 01/24 22:16
老师，那不是影响22年利润了吗？
小锁老师
2022 01/24 22:16
不是，汇算清缴影响的是2021
84784981
2022 01/24 22:18
申报时直接调增成本是不？那针对21年少记的这笔成本怎么补分录
小锁老师
2022 01/24 22:19
嗯对是这个意思的，补就是 借 以前年度损益调整 贷 银行存款
84784981
2022 01/24 22:20
明白了，谢谢
小锁老师
2022 01/24 22:20
不客气祝您开心每一天
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