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广告行业 成本怎么暂估做分录。来年到票怎么做
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借主营业务成本贷应付账款，当年做这个。
跨年借应付账款贷利润分配未分配利润，然后再做发票的，借利润分配未分配利润贷应付账款。
2022 01/25 11:45
84785007 
2022 01/25 16:25
看不懂，，后面说的
郭老师 
2022 01/25 16:25
你好，跨年的把这个主营业务成本改成利润分配，未分配利润的意思。
84785007
2022 01/25 16:29
到时候 要更改申报表吗？
郭老师
2022 01/25 16:30
在纳税调整明细表里面调整，如果你暂估和发票的金额是一样的，这种不需要调整，可以抵扣所得税。
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