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二级科目做错，如何跨年 调账
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你好，这个具体的是什么业务的？
2022 01/25 14:03
84784972 
2022 01/25 14:05
本来应该做在应付账款2202－3209.结果做到2202－0019
郭老师 
2022 01/25 14:05
你好，应付账款是贷方余额的吗？
84784972
2022 01/25 14:06
2021年的，现在才发现
郭老师
2022 01/25 14:06
借应付账款2201-0019
贷应付账款2202-3209
84784972
2022 01/25 14:07
对的，是贷方
郭老师
2022 01/25 14:08
你好，按上面的来做就可以的。
郭老师
2022 01/25 14:08
这就
借错误的，贷正确的。
84784972
2022 01/25 14:08
直接在本年度吗
郭老师
2022 01/25 14:09
对的是的，这个就科目不涉及到笋一类的，直接在这个月调整就可以的。
84784972
2022 01/25 14:09
不需要返账吧
郭老师
2022 01/25 14:10
你好
是的
不需要的不用的。
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