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差旅费不能全额报销时，进项能全额抵扣勾选吗？500元的票只能报销300元，勾选时怎么做
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你好，可以的，可以全部勾选，然后你不允许抵扣的那一部分做进项转出。
2022 01/25 14:44
84785006 
2022 01/25 14:48
按相对应税率做转出吗
郭老师 
2022 01/25 14:49
你好，对的是的，是这么做的。
84785006
2022 01/25 14:50
那这个分录应该怎么做
郭老师
2022 01/25 14:58
借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项贷银行存款、其他应付款。
借其他应付款，借销售费用、差旅费负数
贷应交税费应交增值税进项转出。
84785006
2022 01/25 15:18
我可以直接借销售费用为实际报销金额，进项也实际报销金额，贷银行存款
郭老师
2022 01/25 15:21
好，但是你申报的附表二里面怎么填写？
84785006
2022 01/25 15:45
进项转出要在附表二填写吗
郭老师
2022 01/25 15:47
哦对的是的需要填写的。
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