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直播行业收到开具的专票 现代服务-服务费 做什么费用科目？
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借销售费用服务费，贷银行存款。
2022 01/25 14:48
84785029 
2022 01/25 15:03
我这个金额好大，有50万，可以税前扣除吗？50万的进项税可以全额当期认证吗？
郭老师 
2022 01/25 15:03
你好，这个具体的是什么业务的？
84785029
2022 01/25 15:05
是平台的推广费用
郭老师
2022 01/25 15:07
你好，这个不是一个月的吧，是不是给你开了好多乐的？
郭老师
2022 01/25 15:07
进项可以一次抵扣的。
84785029
2022 01/25 15:12
对，可能是几个月的，我们账号比较多，每个账号都要充，我担心全部做推广费太多了不能税前扣除，
郭老师
2022 01/25 15:15
你可以按月分摊的，上面有备注时间吗？
84785029
2022 01/25 15:18
没有备注时间哦，按月分摊的话计入哪里？
郭老师
2022 01/25 15:20
借预付账款应交税费应交增值税进项贷银行存款，然后分摊的时候借销售费用贷预付账款。
84785029
2022 01/25 15:32
可是当时12月付款的时候已经计入预付账款了，发票1月才来
郭老师
2022 01/25 15:33
你好，那你接下来按月分摊就可以的，分摊12个月。
84785029
2022 01/25 15:42
好的，12月购进固定资产发票没来，做了预付账款，1月发票来了可以1月摊销折旧吗？
郭老师
2022 01/25 15:43
固定资产在12月份到的，可以的。
84785029
2022 01/25 15:48
嗯嗯，还有个疑问，当期认证进项票有点多，留抵了5万进项税额有风险吗？
郭老师
2022 01/25 15:50
税负如果长期达不到的话，有风险，最好不要这么操作。
84785029
2022 01/25 16:21
嗯嗯，好的，想问下公司转给员工A备用金，其他员工B写的报销单可以冲员工A的借款吗？
郭老师
2022 01/25 16:21
可以的，可以这么做的。
84785029
2022 01/25 16:26
最好还是员工A报销冲员工A的借款吧？
郭老师
2022 01/25 16:26
对的是的，你这样的话，最好有一个AI支付出去的证明。
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