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你好老师做下业务三四
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业务三 票据种类填转账支票 张数 填一张 金额你这照片里没有
2022 01/25 22:15
赵雷老师 
2022 01/25 22:17
业务四 数量应收202 实收 200 发票价格13464 采购价格 96 合计 13464＋96 单价 (13464＋96）/200
84784974 
2022 01/25 22:32
这是第一页，老师麻烦直接填下表格
赵雷老师
2022 01/25 22:41
业务三金额是150000*98%＋150000*13% 得数你就自己算一下吧
84784974
2022 01/25 22:43
收付款人是这个企业单位吗
赵雷老师
2022 01/25 22:45
收款人 写海天钢构
84784974
2022 01/25 22:52
还有这个业务四老师
赵雷老师
2022 01/25 23:05
业务四我上面回答你了啊
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