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利润表上的所得税费用核算的是每季度计提的所得税费用吗？
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你好； 是的。 就是你们季度计提的所得税费用
2022 01/26 09:33
84784962 
2022 01/26 09:35
不是申报后实际缴纳的吗？
meizi老师 
2022 01/26 09:35
你好； 你计提和你实际缴纳应该是一致的；
84784962
2022 01/26 09:36
申报后，可以减免一部分税额
meizi老师
2022 01/26 09:37
你好； 你应该是按减免后的 做计提分录
84784962
2022 01/26 09:38
那已经计提的，是不是要做调整？
meizi老师
2022 01/26 09:40
你好； 如果计提了 与你实际缴纳的有差异 就得调整 ；冲计提
84784962
2022 01/26 09:41
是在原来的分录基础上做相反的分录吗？
meizi老师
2022 01/26 09:41
你好； 原来计提分录 借贷方不变。 金额负数即可
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