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老师，女职工生育津贴，从社保给打款到付给职工的会计分录怎么做
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借银行存款贷，其他应付款
支付出去，借其他应付款贷。
2022 01/26 10:23
84784949 
2022 01/26 10:25
我想从应付职工薪酬和管理费用上体现一下，其次社保打的钱是比支付员工生育津贴多的，是应该冲工资吗
郭老师 
2022 01/26 10:25
你好，也就是你们扣除了之后不发放给职工，是这个意思吗？
郭老师
2022 01/26 10:25
借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用工资负数。
84784949
2022 01/26 10:27
那差额部分哪
84784949
2022 01/26 10:27
对，有部分不发员工的
84784949
2022 01/26 10:28
其他应付款的余额怎么冲
郭老师
2022 01/26 10:28
剩下的那一部分就做第一个，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
84784949
2022 01/26 10:29
不是给员工那部分，是冲减完其他应付款后的余额
郭老师
2022 01/26 10:30
你好，你们发了100，但是收到了120这儿时是不是需要给人家？
借银行存款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数，这两个分录的金额都是100。
借银行存款贷，其他应付款
借其他应付款贷，银行存款这两个分录的金额是20。
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