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1.税盘的那个应纳税额大于0要抵减才做
2.红冲分录跟原暂估一样，金额写红字即可，然后等发票到了根据发票正常做
2022 01/26 10:44
84784983 
2022 01/26 10:47
老师 暂估的时候 含税价
借：原材料
贷：银行存款
发票拿到手
借：原材料 金额（红字）
贷：银行存款 金额（红字）
再做一笔 正确的分录
借：原材料
应交税费—应交增值税
贷：银行存款
小云老师 
2022 01/26 10:49
暂估的时候 用不含税价
其他没错
84784983
2022 01/26 10:52
如果是暂估的时候付掉了全款的话而且没有拿到发票
原始凭证附在正确的分录后面吗
小云老师
2022 01/26 10:53
是的，原始凭证附在正确的分录后面
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