问题已解决
老师,科技公司,有技术服务费,该走那个科目,做其他业务成本,但有时不能一次结转完,有个过度科目,过度科目应该走那个
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你好
根据你的描述,建议过渡科目放在其他应付款那边
2022 01/26 12:45
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2022 01/26 12:55
那分录怎么做
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/26 12:59
借:其他业务成本
贷:其他应付款
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2022 01/26 13:03
不想结转,这是直接结转就没有问题
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/26 13:05
那你直接结那你直接结转的话,就不用其他应付款了
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2022 01/26 13:24
绕来绕去,你就直接给我说一个科目怎么做嘛
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2022 01/26 13:25
分录怎么做,
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2022 01/26 13:26
问题很清楚,你好绕!直接结转我知道分录,不想结转完,还有一部分要留的,分录怎么走
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/26 14:44
还有一部分就是
借:其他应付款
贷:银行存款
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2022 01/26 16:53
借,其他应付款,贷:应付账款 这样可以不,挂账的
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/26 16:56
你这个不是标准的账务处理的