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老师，这道题能够算到递延所得税负债余额，后几步不会做，这样做可以吗
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你好,我看看再发给你哈
2022 01/26 15:17
张壹老师 
2022 01/26 15:29
你好,转换时的分录是对的.
期末的计算是
年末会计账面48000
计税价50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500相差48000-38500=9500(包括了转换时的6000公允变动)
借:所得税费875贷:递延所得税负债875
张壹老师
2022 01/26 15:29
你好,转换时的分录是对的.
期末的计算是
年末会计账面48000
计税价50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500
相差48000-38500=9500(包括了转换时的6000公允变动)
借:所得税费875 (9500-6000)*25%
贷:递延所得税负债875
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