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21年第四季度多计提了几毛钱企业所得税，2222年一月如何写分录？ 公司采用小企业会计准则。
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你好
借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润
2022 01/26 20:05
84784966 
2022 01/26 20:09
那少计提了就是，借 应交所得税and未分配利润 贷银行存款 是吗
郭老师 
2022 01/26 20:10
借利润分配未分配利润
贷应交税费
84784966
2022 01/26 20:15
不是，22年一月要交所得税，不能跳过应交企业所得税直接贷银行存款吗
郭老师
2022 01/26 20:20
少计提了不得补计提
缴纳的时候借应交税费贷银行
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