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老师 销售折让的问题 已经卖出的货物，对方发现质量问题 给予销售折让 给5%折扣 这个票我怎么操作啊 分录我会做
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你好
借：财务费用等
贷：应收账款
2022 01/27 14:02
84785001 
2022 01/27 14:39
不是这样吗
借：应收账款 红字
贷：主营业务收入 红字
应交税费——应交增值税（销项）红字
王超老师 
2022 01/27 14:41
你这个是要开红字发票出去，才这样的分录的
84785001
2022 01/27 14:43
噢 那你那个我怎么理解 为什么要转到财务费用 财务费用后面明细跟什么呢
王超老师
2022 01/27 14:43
因为有的时候，是不开发票出去的哦
这个时候，你再红冲增值税，那就做错了
84785001
2022 01/27 14:47
那我不开票
借：应收账款 红字
贷：主营业务收入 红字
把税收那部分去掉 老师你那样的操作 貌似哪里也见过 但是不知道为什么这么做 原理不懂
王超老师
2022 01/27 14:48
这个并不是标准的，因为没有涉及增值税和开票
书上的都是标准的账务处理，但是跟实际会有差别的
84785001
2022 01/27 14:53
好的吧 还有 我刚开始开了票 然后我销售折让5% 再开5%的红字吗 是不是原来票据要做红冲 冲掉5%
王超老师
2022 01/27 14:53
你这个只要按照5%开就可以的
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