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你好，小规模纳税人找税务代开的专票，怎么做账务处理，以及后面缴纳的增值税账务处理
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借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
增值税借应交税费应交增值税贷银行存款。
缴纳的城建税，借应交税费，城建税贷银行存款。
季度末的那个月，借税金及附加贷应交税费城建税。
2022 01/27 15:20
84784970 
2022 01/27 15:21
季度末的那个月，借税金及附加贷应交税费城建税。这是计提吗？为什么放在季度末
郭老师 
2022 01/27 15:21
对的是的，因为你是嫉妒缴纳的。
84784970
2022 01/27 15:23
那可以先计提，再缴纳吗
郭老师
2022 01/27 15:27
你好
可以的可以的
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