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科目余额表的本年利润与利润表的本年累计对不上，是什么原因？
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这个只有逐月查账核实原因了。
2022 01/27 18:03
84784969 
2022 01/27 18:04
就这个月对不上，11月的对上了，12和1月做一起了。然后就对不上了
84784969
2022 01/27 18:05
余额表和资产负债表的都对上，就只有利润表对不上，是哪里出问题了？
家权老师 
2022 01/27 18:09
是不是没月末的损益没结转平？
84784969
2022 01/27 18:11
损益类的都结转了，余额表也平啊
家权老师
2022 01/27 18:13
本年利润科目转入利润分配没呢？
84784969
2022 01/27 18:16
本年利润没有转入利润分配
家权老师
2022 01/27 18:20
把那个分录做了，转入后再看看哈。
84784969
2022 01/27 18:40
还是一样啊，本年利润都不一样，结转了也是不一样啊，其它月份都对得上的，就这个月利润与余额表的本年利润对不上，凭证那些我都核对了，没有错啊，到底是哪里错了？
家权老师
2022 01/27 20:45
没法给你远程，叫软件的客服帮你看看
84784969
2022 01/27 20:46
我们没有用软件，是不是调账弄错了，才导致对不上？
家权老师
2022 01/27 20:48
没用软件更没法说了哈，任何失误都会引起差错。
84784969
2022 01/27 20:50
那等于白问了
家权老师
2022 01/28 10:50
没法看你的账，所以无法知道哪里出错
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