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老师，我去年是小规模，账上有应交税金销项税，今年转一般纳税人没有冲减这个余额，现在该怎么冲减好？？？
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你好，这个后期还会缴纳的吗
2022 01/27 21:55
84784968 
2022 01/27 21:55
不交了老师
冉老师 
2022 01/27 21:56
转到营业外收入中，学员
84784968
2022 01/27 22:29
滞纳金放到哪里？？？
冉老师
2022 01/27 22:30
滞纳金放到营业外支出的
84784968
2022 01/27 22:40
借还是代？
冉老师
2022 01/27 22:41
借营业外支出
贷银行存款
84784968
2022 01/27 23:05
计提税金怎么做分录？？
84784968
2022 01/27 23:06
比如，本月需要交的增值税
冉老师
2022 01/27 23:07
增值税不是计提的，是按照发票入账的
84784968
2022 01/27 23:24
付税计提吗？怎么提？分录？谢谢
冉老师
2022 01/27 23:25
缴纳的话
借应交税费应交增值税
贷银行存款
冉老师
2022 01/27 23:25
计提印花税
借税金及附加
贷应交税费-应交附加税
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