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21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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一月份发票到吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷应付账款。
2022 01/28 09:50
84785001 
2022 01/28 09:52
我们是小企业，没有以前年度损益调整科目，我也不会用这个科目，我写的分录可以吗
郭老师 
2022 01/28 09:54
可以的，可以这么做的。
84785001
2022 01/28 09:58
是不是什么是来票，什么时候再做
借主营业务成本―100万 贷应付账款~暂估应付款―100万？
郭老师
2022 01/28 10:02
来了发票之后再红冲。
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