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问题已解决
公司有几笔汽车加油费票，而且是外省的加油站，车辆不是公司的，也不是公司员工的，是员工通过关系在朋友那里借的车辆用于他们外省出差的，费用已经报销了，这种账有没有啥问题，涉及后续哪些处理呢，比如汇算清缴的时候需要怎么做么
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你好，如果你们做差旅费的话，需要出一个租赁协议，然后给你们开租赁。
2022 01/28 13:58
郭老师 
2022 01/28 13:58
然后给你们开租赁发票，正常做账可以的。
84784999 
2022 01/28 14:09
做了差旅费了，打款也是以差旅费打款的，但是这个车是别人的公司户，本来就是靠关系拿的车，签不了合同，也开不了票
郭老师
2022 01/28 14:17
那就汇算清缴调增就可以
84784999
2022 01/28 14:43
这种税务局不得找我们麻烦把
郭老师
2022 01/28 14:45
你好，这个不好说，有可能不让你们报销。
84784999
2022 01/28 14:47
这种费用都走出去了，还能让员工退回来么，后附情况说明做凭证，就说这笔费用不能报销
郭老师
2022 01/28 14:50
正常做差旅费，没有发票，不允许抵扣所得税。
84784999
2022 01/28 14:53
那员工收到了这笔款，又没有发票，他需要交个人所得么
郭老师
2022 01/28 14:56
你好，这就不好说了，看税务局查不查他。
84784999
2022 01/28 15:01
所以我能不能让这个员工退回来
郭老师
2022 01/28 15:02
不需要退回来的
当时怎么约定的怎么支付
84784999
2022 01/28 15:08
这些费用本来就该给他报销，公司也允许，只是说我们想合理合规的处理，如果不退回，1、税局所得税不能抵扣没关系，也不是太多，主要是这样做合不合规。2、税局会不会让个人交税，钱不对，但是麻烦。
84784999
2022 01/28 15:09
我换个方式问，这样做经得起审计么（我是指不退，汇算清缴时调增）
郭老师
2022 01/28 15:13
你好，实际发生的业务可以做帐汇算清缴，调增不抵扣就可以的，你别拿发票来报销，你别做账，别出现邮费地退回去。
郭老师
2022 01/28 15:13
第二个交不交个税，这需要看，税务局那边儿不一定非得交。
84784999
2022 01/28 15:16
但是都已经通过公章转给他了，备注的差旅费
郭老师
2022 01/28 15:17
你好，支付的是职工吗？只有职工的才能做差旅费，不是吗？
只工作差旅费的，没有关系，可以的。怎么会能认为是个人的收入呢？
84784999
2022 01/28 15:37
就是职工，所以就是直接调增处理么……没有其他风险了么
郭老师
2022 01/28 15:39
号对的是的，没有风险的。
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