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总部代缴费的社保，分公司如何填写分录
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你好，
借管理费用_社保
贷应付职工薪酬_社保
借应付职工薪酬_社保
贷其他应付款_总公司
2022 01/28 19:14
84785046 
2022 01/28 19:16
个人多少，公司多少，具体金额不清楚
冉老师 
2022 01/28 19:20
这个按照总金额来，学员
84785046
2022 01/28 19:31
向总公司借款，那边直接扣除代缴费的员工社保
冉老师
2022 01/28 19:32
这样的话，分公司账务处理
借银行存款
贷其他应付款
按照实际收到的款
84785046
2022 01/28 19:35
其他应付款不能减掉，比如总部给我们5万，他那边扣除的代缴费3500。这个分录怎么做
84785046
2022 01/28 19:38
我其他应付款还是5万
冉老师
2022 01/28 19:40
借银行存款46500
其他应付款-社保3500
贷其他应付款-借款50000
冉老师
2022 01/28 19:40
按照上面做就没问题 的
84785046
2022 01/28 19:50
你好，
借管理费用_社保
贷应付职工薪酬_社保
借应付职工薪酬_社保
贷其他应付款_总公司
84785046
2022 01/28 19:50
这个还要填写吗
84785046
2022 01/28 19:50
发员工的工资扣除的时候又如何填写分录
冉老师
2022 01/28 19:50
借管理费用_社保3500
贷应付职工薪酬_社保3500
借应付职工薪酬_社保3500
贷其他应付款_总公司3500
冉老师
2022 01/28 19:51
你好，学员，老师已经给你填写完整了
84785046
2022 01/28 19:52
发工资扣除个人部分社保如何填写
冉老师
2022 01/28 20:22
借应付职工薪酬-工资
贷银行存款
其他应付款-个人社保
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