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业务活动表与科目余额表数对不上是什么问题
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您好，业务期初和科目期初能对上吗？
2022 01/29 12:24
84784961 
2022 01/29 12:42
能 我就是更正了一笔成本 之前记得借成本16 现在更正用的红字 借成本-16 这样对吗 就因为这笔账 两个表的业务活动成本数对不上
小婧老师 
2022 01/29 12:55
您好，调整分录的话科目冲回最好用原来相同方向发生额的红字。
小婧老师
2022 01/29 12:58
您好，核对一下明细，看一下明细金额是否正确。
84784961
2022 01/29 13:19
是用红字冲回的 明细表跟科目余额表的本年累计数一样 业务活动表比他们少这个16万 业务活动表这个数是对的 我现在不知道应该怎么调整 我觉得是结账自动生成的凭证有问题 结转本期支出成本类结转应该在贷方 自动生成的凭证在借方 就相当于重复记了一遍这个16万
小婧老师
2022 01/29 13:20
业务活动表是正确的，现在是科目余额表多了16万是嘛？
小婧老师
2022 01/29 13:23
之前做错的话，红冲一笔是没有影响的啊。
84784961
2022 01/29 13:27
是的 科目余额表多了16万
小婧老师
2022 01/29 14:13
你好，是借方多了还是贷方多了？
小婧老师
2022 01/29 14:15
检查一下其他的凭证都没问题的话，会不会是系统问题？
84784961
2022 01/29 14:16
借方 贷方都多16万 其他凭证没问题
小婧老师
2022 01/29 16:30
您好，分录能拍个照吗？
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