00:10:00
问题已解决
老师，我调整了19年企业所得税年报（调整视同销售），导致利润总额总额减少几十万，我要调整19年的财务报表吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个是通过以前年度损益调整来，因此，不需要调整2019年的财务报表的
2022 01/29 19:06
84785018 
2022 01/29 19:09
我更正企业所得税年报的时候，政策风险提示利润总额与19年利润表利润总额不一致，不需要调整吗？
王超老师 
2022 01/29 19:10
你这个提示了之后，最好是将2019年的进行更正申报的
王超老师
2022 01/29 19:10
因为这种提示都是金额比较大的
84785018
2022 01/29 19:12
如果更正了，20年和21年已经申报的报表怎么办？
王超老师
2022 01/29 19:15
那你就要看2019年的时候有没有提示你了
84785018
2022 01/29 19:17
19年的企业所得税年报更正后，有提示与利润表不一致。如果我更正了19年的利润表，数目不是和20年21年的对不上了吗？怎么调整呢？
王超老师
2022 01/29 19:21
这样要把2020年和2021年的也进行调整的
84785018
2022 01/29 19:22
调整年报就好吗？季报要不要调整
王超老师
2022 01/29 19:22
你这个如果严格来说是全部都要调整的哦，但是这样工作量会非常大的
84785018
2022 01/29 19:28
提问关于视同销售：例如赠送自产商品用于业务宣传，成本60，收入100。计入销售费用（60➕税费）66。在汇算清缴的A105000纳税调整明细表中，第30行其他那里要填写账载金额60，税收金额100吗？
王超老师
2022 01/29 19:28
你这个账务处理是怎么样的？因为我要看到你的账务处理，才知道要怎么处理的
84785018
2022 01/29 19:31
借：以前年度损益调整 贷：库存商品 贷：应交增值税-销项。我调整了19年汇算清缴里面的销售费用-业务宣传费
王超老师
2022 01/29 19:32
你这个要调整2019年的a104000这张表的
84785018
2022 01/29 19:35
调整了，也调整了A105010视同销售调整明细表。还是这个问题：在汇算清缴的A105000纳税调整明细表中，第30行其他那里要填写账载金额60，税收金额100吗？
王超老师
2022 01/29 19:37
是的，你说收金额要填写多一点的
84785018
2022 01/29 19:38
？？？什么意思
王超老师
2022 01/29 19:43
就是说你的就是说你的税收金额要比你的账载金额要大一点的
84785018
2022 01/29 19:44
老师，你没有看懂我的问题吗？我是问要不要填写这30行？
84785018
2022 01/29 19:46
如果你不清楚我的提问，可以让我详细，而不是一句话敷衍
王超老师
2022 01/29 19:47
你这个是要纳税调增的啊，税收金额肯定是要比账载金额大的
阅读 112
描述你的问题，直接向老师提问
415
意见反馈
