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老师好!去年的账借:银存(农行)2万 贷:银存(工行)2万,应为借:银存(农行)2万,贷:财务费用负2万,现在怎么改?应该是:借银存2万贷以前年度损益调整2万,然后借以前年度损益调整贷未分配利润?

84784967| 提问时间:2022 01/30 09:44
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,不是,是贷银行(工)-2贷以前年度损益调整2,借以前年度损益调整2贷未分配利润2
2022 01/30 09:51
84784967
2022 01/30 10:00
工行本来就减少了,应该增加2万才对
小林老师
2022 01/30 10:01
您好,是贷方红字的
84784967
2022 01/30 10:07
以前年度损益调整损益类科目软件上贷方应该是借方红字吧
小林老师
2022 01/30 10:08
您好,给您的分录就是正确的
84784967
2022 01/30 10:10
老师好,用了以前年度损益调整后,在汇算清缴时还用调整汇算清缴报表吗?
小林老师
2022 01/30 10:14
您好,用以前年度损益调整,那您需要调整以前年度的财务报表,视同以前年度完成账务处理
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