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问题已解决
老师请问一下去年10月有一笔收入款，借方和贷方科目都做成应收账款科目去了今年更正的话科目是不是用到以前年度损益调整科目呢老师
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你好，学员，新年好
不建议使用以前年度损益调整科目，这个科目涉及重大会计差错的时候使用，谨慎使用
2022 02/05 18:14
84785041 
2022 02/05 18:18
那用那个科目呢，怎么调整呢老师指导一下
冉老师 
2022 02/05 18:19
直接用主营业务收入
借应收账款
贷主营业务收入
84785041
2022 02/05 18:20
冲销之前科目，再重新做一笔正确的分录科目就可以了吗
冉老师
2022 02/05 18:22
你好，不用冲销，因为以前的借贷方都是应收账款，对应收账款没有影响
84785041
2022 02/05 18:24
老师没有冲销现在再做一笔应收账款科目的话不多一笔应收账款了吗
冉老师
2022 02/05 18:25
你们这个钱收到没，因为你以前没有做应收，之前做的一借一贷抵消了
84785041
2022 02/05 18:26
没有收到欠账到呢
冉老师
2022 02/05 18:28
那就直接按照老师写的分录做账
84785041
2022 02/05 18:29
好的，知道弄晕了
84785041
2022 02/05 18:29
谢谢老师
冉老师
2022 02/05 18:29
好的，学员，新年快乐
84785041
2022 02/05 18:29
老师新年快乐
冉老师
2022 02/05 18:29
不客气，学员，老师应该的
冉老师
2022 02/05 18:30
新年快乐，阖家幸福
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