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2022把2021暂估入账的分录做了调整分录了，进入利润分配–未分配利润，这个利润分配——未分配利润是进到2021数据里么？
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新年好
你这个记录到利润分配科目，那么是在2022年做的，因此是不会影响到2021年的数据的
2022 02/06 13:52
84785015 
2022 02/06 14:06
我应该是不要影响2022的数据吧？这是上年的暂估冲了，我所得税汇算还要纳税调整
王超老师 
2022 02/06 14:07
这个要看你金额的大小了，如果金额比较如果金额比较大，紧不紧是要调本年的，而且还需要调整上一年度的汇算清缴数据的
王超老师
2022 02/06 14:07
如果金额比较小，你直接红冲就可以了。影响未分配利润应该也不大
84785015
2022 02/06 14:11
2021暂估的材料，借:原材料，贷应付账款，当年结转成本了，2022确定发票拿不到了，我的账要咋处理，2021所得税汇算要咋调表？金额:9000
王超老师
2022 02/06 14:12
你这个结转成本是什么意思？我没有看明白你提出来的问题，因为你给我的分录是原材料的分录啊！
84785015
2022 02/06 14:14
就是这个材料买进来，后出库卖了，结转成本了，
王超老师
2022 02/06 14:15
那你这个之前是账务处理没有做对来的，你次月就要进行红冲的
84785015
2022 02/06 14:18
2021，12月的会计分录，2022，1月分录要咋做，现在2022.1月的税还没申报啊。所以可以改啊。
84785015
2022 02/06 14:20
有个老师给我说是:借:应付账款，贷:原材料，借:原材料，贷:利润分配——未分配利润
84785015
2022 02/06 14:20
你觉得该咋做？
王超老师
2022 02/06 14:21
你这个需要
借应付账款
但未分配利润
84785015
2022 02/06 14:24
那就是把上面那个分录合并一下，那我就不知道这个利润分配——未分配利润是2021，还是2022的利润分配，在我的资产负债表是2022的，还是2021的？我2021所得税汇算是不是要纳税调增9000？
王超老师
2022 02/06 14:26
你这个最好是将去年的汇算清缴，也进行调整的
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