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你好，科目应交税费-应交增值税余额为负数是怎么回事啊
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你好； 你看下是借方负数还是贷方负数了。 这样好判断
2022 02/07 17:11
84785018 
2022 02/07 17:13
你好，贷方为负数
meizi老师 
2022 02/07 17:14
你好 ； 贷方负数说明是借方余额了。 你应该是多缴纳了 税费出去 或者是 你 忘记做贷方计提分录了
84785018
2022 02/07 17:20
你看，一个是销售的，一个是结转的
84785018
2022 02/07 17:21
你看看，我哪里做错了吗？
meizi老师
2022 02/07 17:26
你好； 你为啥去做转出 ； 你是一般纳税人还是小规模； 你科目都不对
84785018
2022 02/07 17:28
你好，我这边是小规模纳税人
84785018
2022 02/07 17:28
那正确的是怎样的呢？
meizi老师
2022 02/07 17:28
你好； 小规模 直接做第一步计提分录。 然后 如果不产生缴纳 就 季末结转到 借应交税费-未交增值税贷营业外收入去；
84785018
2022 02/07 17:32
那第一步就是像我第一张图片那样做分录是吧?
84785018
2022 02/07 17:32
可以给我一个模板吗
meizi老师
2022 02/07 17:32
是的。 因为你已经用了 未交增值税二级科目了。所以你就这样来挂着
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