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问题已解决
老师，我们给员工买了一年的意外险，现在员工离职，剩余的保费退到公户了，我应该怎么处理？
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你好，之前全部做到了福利费里面的吗？
2022 02/08 08:50
84784989 
2022 02/08 08:50
对的，还有进项税。
郭老师 
2022 02/08 08:51
当时分录是怎么做的？
84784989
2022 02/08 08:52
计提:借 成本
管理费用
进项税额
贷 应付职工薪酬－职工福利费
支付 借 应付职工薪酬－职工福利费
贷 银行存款
郭老师
2022 02/08 08:59
借银行存款贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬
贷应交税费应交增值税进项转出
以前年度损益调整。
84784989
2022 02/08 09:06
不用保险公司开红字发票嘛
84784989
2022 02/08 09:07
就可以直接进项税转出吗
郭老师
2022 02/08 09:07
你好，你们需要开红字信息表，然后对方给你开红字发票。
郭老师
2022 02/08 09:07
只要开了红字信息表就需要迹象转出。
84784989
2022 02/08 09:08
那开红字信息表不能只开退的这部分钱吧
郭老师
2022 02/08 09:09
对的是的，是这么做的。
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