00:10:00
问题已解决
你好!做帐的应收和应付在工作中，应收钱没有回来，应付没有付，可以正常抵扣嗎？，应收都是下月才收到款，我都正常做了销售收入，不知道对不对，我申报时，应收和应该都可以抵扣嗎？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，有发票可以抵扣的。
2022 02/08 09:00
郭老师 
2022 02/08 09:00
你这个应收账款开了发票的吗？
84784963 
2022 02/08 13:01
你好!这是去年做的销售，昨天才开票，我应该怎么做分录，而且钱没有收回来
郭老师
2022 02/08 13:03
你好，红冲之前的无票收入，然后再做发票的就可以借应收账款负数
贷主营业务收入负数，应交税费负数，
然后再做一个开发票的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84784963
2022 02/08 13:05
告诉老师，去年没有开票，就不用冲红吧，现在开票了怎么做啊
84784963
2022 02/08 13:06
但是已经做了销售
郭老师
2022 02/08 13:14
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
84784963
2022 02/08 13:22
去年己经做了销售，是不是就把这个发票放在去年的月份上吧，还是要重做啊
郭老师
2022 02/08 13:27
你好，做到去年的凭证里面，如果去年没有做的话，在今年补上，用1000年的损益调整来做。
郭老师
2022 02/08 13:28
忽略上一个回复
去年做了收入
在今年红冲之前的无票收入，然后再做发票的就可以借应收账款负数
贷主营业务收入负数，应交税费负数，
然后再做一个开发票的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
阅读 264
描述你的问题，直接向老师提问
3053
意见反馈
