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老师好，关于快递账单我不知道该怎么做账。例如：1月3号充值快递单号100单，3元/单：借预付款300、贷银存300；2月15号发来快递账单，核对后，按照3元/单用多少单号，多退少补，实际用了50单，50单快递费180，超出了30元（180-3*50=30）快递公司单独收我们，是挂账：借应付30、贷不知道挂什么科目，还有理赔金额快递公司要单独核算，不让放在应收应付，这种怎么做啊
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同学你好
这个是你们的银行付款的吗
2022 02/08 10:52
84784987 
2022 02/08 10:56
冲单号还是结算那个啊，结算的30目前是挂账，冲单号是从银行打款到员工卡里，员工充值，但快递费不开发票
朴老师 
2022 02/08 11:03
同学你好
对的
还是结算的那个
84784987
2022 02/08 11:31
结算我不知道挂什么科目，多退或者少补，因为之前已经预付100单号，但结算按实际用的
朴老师
2022 02/08 11:37
同学你好
付款就可以了
84784987
2022 02/08 11:39
现在没有付款只是挂账，借应付账款30.贷什么科目是费用吗
朴老师
2022 02/08 11:44
同学你好
应付账款增加了应该在贷方的
84784987
2022 02/08 11:47
那借方是因为销售发生的费用，借销售费用 贷应付吗
朴老师
2022 02/08 11:56
同学你好
对的
是这样做的
84784987
2022 02/08 12:01
还有理赔金额快递公司要单独核算，不让放在应收应付，这种怎么做
朴老师
2022 02/08 12:07
同学你好
那就单独设置一个科目核算
84784987
2022 02/08 13:36
放在哪个科目里
朴老师
2022 02/08 13:45
同学你好
你可以用主营业务成本或者其他业务成本
84784987
2022 02/08 14:06
为什么放在成本里
朴老师
2022 02/08 14:14
你这个不是你们的成本吗
84784987
2022 02/08 14:27
有货品的成本，快递费算费用还是成本啊，算费用的话没有发票
朴老师
2022 02/08 14:34
同学你好
没有发票就要调增的
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