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上期有留抵税额 期末加计扣除余额怎么计提
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同学，你好
只算本期的进项
2022 02/08 11:22
84785023 
2022 02/08 11:25
老师是这样的 我们每个月都有留抵税额 纳税申报表里每个月加计扣除的那个余额越来越多 现在想把这个加计扣除的余额提取出来 应该怎么处理呢
小菲老师 
2022 02/08 11:26
同学，你好
提取出来？你是想做什么呢
84785023
2022 02/08 11:27
是怕以后这个优惠项目取消了 以后还可以抵扣
小菲老师
2022 02/08 11:28
同学，你好
现在就是可以抵扣的
84785023
2022 02/08 11:29
我知道现在可以抵扣 但是现在我们有留抵的税额 所以用不着这个抵扣 就想把这个加计扣除的余额计提出来
小菲老师
2022 02/08 11:33
同学，你好
放着，可以抵扣之后的
84785023
2022 02/08 11:35
那我应该怎么做分录呢 怎么把这个加计扣除的余额提现出来
小菲老师
2022 02/08 11:55
同学，你好
应交税费——应交增值税(进项税额加计抵减额)
84785023
2022 02/08 11:58
好的谢谢
小菲老师
2022 02/08 12:39
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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