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固定资产原值在报表上入错了 怎么调整呢 把调整以后的数直接填到固资报表的期初数吗
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你好，你的期初没法修改了。你当时的这个期初是怎么录入的？根据哪里的数据。
2022 02/08 14:41
84784954 
2022 02/08 14:48
2021年12月录固定资产录错了， 2022年1月期初数根据2021年12月期末数录的。 然后2022年2月发现了这个问题。等我到2月末出报表时候，这个固定资产怎么能改一下呢
84784954
2022 02/08 14:51
固定资产原值的期初数不变 把少录的金额写到本年增加那栏吗 这样年末数就对了。 还是直接把期初数改一下
郭老师 
2022 02/08 14:52
你需要红冲之前的，然后再重新做。
郭老师
2022 02/08 14:52
你的固定资产录入错了，你另一个科目应该也错了，你看下另一个科目是哪一个？
84784954
2022 02/08 14:57
做账是对的 出报表的时候错了光是
84784954
2022 02/08 14:58
做账金额是对的 只是出报表时候错了
郭老师
2022 02/08 14:59
不对，你出报表的时候，你的固定资产原值不对，你左右能平衡吗？
郭老师
2022 02/08 15:00
你肯定还有一个科目也不对。
84784954
2022 02/08 15:08
因为外币做账 当时差额都填在外币折算差额 所以还是平衡的 做账金额是原币，报表折算成人民币时候 折算错了
郭老师
2022 02/08 15:10
你好，那你的银行存款余额也不对。
借银行存款贷固定资产，你做这个红冲，然后再重新做，借固定资产贷，银行存款。
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