00:10:00
问题已解决
老师，申报的时候出现这个情况，要怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你需要问下你税务局今年的加计扣除政策，这个月可以申报吧，你是不是填写了加计扣除声明
2022 02/08 15:09
84785002 
2022 02/08 15:10
上个月专管员让填了加计扣除声明
郭老师 
2022 02/08 15:12
填写的是二二年的，你得问下你事务局，允许你们加急扣除吧，因为这个具体的政策并没有出来。
84785002
2022 02/09 14:38
老师，申报页面出现这个，那加计扣除的数据是怎么填呢
郭老师
2022 02/09 14:38
你好。附表四本期发生额填写进项乘以抵扣率的。
84785002
2022 02/09 14:42
那里面有个本期实际抵减额是什么
郭老师
2022 02/09 14:43
你好，就是你需要抵扣的金额，如果你需要交税，交税的金额大于你加计扣除的金额，填写加计扣除的金额就可以。
84785002
2022 02/09 14:50
老师，那加计抵减还有个期末余额是一千多，这个账要怎么做
郭老师
2022 02/09 14:51
你好留着以后抵扣就可以当你好，留着以后抵扣就可以的。借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
84785002
2022 02/09 14:56
那老师，填了附表4⃣️加计抵减的这个表以后，在增值税及附加税费申报表里要不要填什么
郭老师
2022 02/09 14:58
好，其他的不需要填写的，它自动在主表取数，如果你填写了实际抵扣金额。
84785002
2022 02/09 15:01
好呢，附表四的数据也就是自动生成的了，就是假如我的进项是11178.76，销项是11245.34，然后加计抵减这里的本期发生额就是1676.81，实际抵减额就是66.58，剩余的1610.23就留着下月抵减，然后这个月的增值税就是0，老师这样对吗
郭老师
2022 02/09 15:02
对的是的，是这么做的。
84785002
2022 02/09 15:06
那老师做分录的时候，其他的正常做，就多了一个加计抵减的1676.81的金额，就是按老师刚才发的那个分录做就行了吗，这里分录的金额是1676.81还是实际抵扣的66.85呢
郭老师
2022 02/09 15:07
你好，对的是的，下面分录的金额是你填写发生额实际抵扣的金额。分录是借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
阅读 128
描述你的问题，直接向老师提问
495
意见反馈
