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问题已解决
客户退货我们开给客户的发票，客户已经抵扣。需要给我们单位开红字发票，我们应该怎么操作？
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同学你好
你们红冲就可以
2022 02/08 15:16
84784992 
2022 02/08 15:17
具体怎么操作呢？对方提供了一张信息表，要去税务官方系统操作吗？
朴老师 
2022 02/08 15:21
同学你好
你开红字发票就可以
84784992
2022 02/08 15:44
需要导入红字发票信息表吗，还是直接开具红字发票就可以？
朴老师
2022 02/08 15:48
同学你好
对的
导入之后开
84784992
2022 02/08 15:50
导入之后开具红字发票也需要打印出来吗？要寄给对方还是三联都自己留着或者交给谁？
朴老师
2022 02/08 15:56
同学你好
对的
这个需要打印的
开票方自己留存就行
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