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问题已解决
老师：您好！去年的房租费今年才开的发票，去年没有做房租计提的，然后我做账是做到今年的，那么今年5月份做汇算清缴的时候还要纳税调增吗？还是调账把这笔费用做到去年？
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你好，借以前年度损益调整贷银行存款，这个分录是增加你的费用，减少你的利润是调减
2022 02/08 18:14
84784961 
2022 02/08 18:43
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目的呀？
郭老师 
2022 02/08 18:43
借利润分配未分配利润贷银行
84784961
2022 02/08 18:46
那可以直接做到当期损益吗？借管理费用-厂租？
郭老师
2022 02/08 18:46
金额不大的可以的
84784961
2022 02/08 18:46
还有就是这个要纳税调减吗
郭老师
2022 02/08 18:48
不需要
管理费用不需要
84784961
2022 02/08 18:48
金额有点大哦，一年的租金，有几万块呢
郭老师
2022 02/08 18:49
你好三万以上的吗
84784961
2022 02/08 18:59
是的，一年有6万租金
郭老师
2022 02/08 19:02
你好，建议你用以前年度损益调整来做。
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