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问题已解决
老师，我们一台设备原价5万。已累计折旧5000，现在卖掉了，卖了6000元，老师，能麻烦再把完整分分录写一下吗（含金额）？我理了一下思路，还是有点晕么
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你好,分录多,写好发给你
2022 02/09 11:50
84784962 
2022 02/09 11:52
好滴，然后我希望是申报收入和账面收入一致，所以希望账面可以通过营业外收入过渡，之前老师给我的没有涉及
张壹老师 
2022 02/09 11:53
借：固定资产清理45000
累计折旧5000贷：固定资产50000借：银行存款6000
资产处置损益 39,690.27贷:固定资产清理45000
应交税费-应交增值税-销项税 690.27
张壹老师
2022 02/09 11:53
借：固定资产清理45000
累计折旧5000
贷：固定资产50000
借：银行存款6000
资产处置损益 39,690.27
贷:固定资产清理45000
应交税费-应交增值税-销项税 690.27
84784962
2022 02/09 11:55
我没有资产处置损益科目 只有营业外支出 那我申报不开票收入的时候申报多少呢？
84784962
2022 02/09 11:55
我就是卡在这里
张壹老师
2022 02/09 11:55
你好,
借：固定资产清理45000
累计折旧5000
贷：固定资产50000
借：银行存款6000
营业外支出 39,690.27
贷:固定资产清理45000
应交税费-应交增值税-销项税 690.27
不开票申报收入为6000-690.27
84784962
2022 02/09 11:59
那我想通过营业外收入过渡一下，这个分录该怎么修改啊？
84784962
2022 02/09 11:59
我没改像，哎
张壹老师
2022 02/09 12:01
你好,你这个是营业外支出,不是收入,是卖亏了
84784962
2022 02/09 12:36
可是这样的话 销项税额对应的那笔申报金额账面就没有科目提现了 我主要纠结这个
张壹老师
2022 02/09 13:12
提现的科目就是银行存款了,你收到了6000元
84784962
2022 02/09 13:56
6000-690.27=5309.73 这个是申报金额 账面没体现出来
张壹老师
2022 02/09 14:02
你好,是按科目来报申报,不是按金额来申报的.这个是在固定资产清理里面
84784962
2022 02/09 15:27
嗯嗯，好滴，我再问了一下朋友，会了，谢谢啊
84784962
2022 02/09 15:27
她直接开了一张发票，汽车，售价100
84784962
2022 02/09 15:28
这张发票对应的就是固定资产清理的分录
84784962
2022 02/09 15:28
我到时根据我的残值也大概意思一下
张壹老师
2022 02/09 17:21
好的，祝你工作愉快
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