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电子专用发票开错了也冲红了老师还用做账吗
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你好，对的是的需要做账的。
2022 02/09 13:46
郭老师 
2022 02/09 13:46
我在一个月的，你不想做账的话可以的，但是原始凭证需要保存好了。
84784994 
2022 02/09 13:50
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费销项税
借：主营业务收入
应交税费销项税额
贷：应收账款
84784994
2022 02/09 13:50
这样做对吗
郭老师
2022 02/09 13:50
你好，第一个分录是正确的，第二个分录你第一个分录的分录不变，金额是负数。
因为主营业务收入，它的发生额在贷方
84784994
2022 02/09 13:52
原始凭证是负数发票打印好放好吗
郭老师
2022 02/09 13:56
对的是的，是这么做的。
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