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餐饮费的发票代替运费报销，实际发生的运费，会计分录怎么做？
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学员您好，只能做福利费或业务招待费
2022 02/09 13:48
王老师1 
2022 02/09 13:48
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款
84784972 
2022 02/09 13:48
不能做运费吗？
84784972
2022 02/09 13:49
替票要按发票的项目做账，不能按实际项目做账吗？
王老师1
2022 02/09 13:50
学员您好，不可以，运费估计是没发票所以你们才用餐饮费发票来顶，税务上是认发票的
如果你们要做运费也可以，但是这张餐费发票就不需要了，同时该运费没有发票届时汇算清缴时纳税调增即可
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