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请问上年度营业外支出没结转，本月怎么结账？
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你好，做以前年度损益调整科目。最后结转进未分配利润
2022 02/09 16:32
84784990 
2022 02/09 16:34
请问下怎么做分录？
徐悦 
2022 02/09 16:36
借未分配利润/本年利润 贷营业外支出
也可以通过以前年度损益调整。
84784990
2022 02/09 16:45
做过这个分录之后，余额表还是试算不平衡
徐悦
2022 02/09 16:48
那上个月是平的吗？
84784990
2022 02/09 16:50
去年期末是平的，今年营业外支出没结转过来期初不平，今年本期借贷都是平的
徐悦
2022 02/09 16:54
期初不平，是因为营业外支出它不应该有余额。
徐悦
2022 02/09 16:55
你返回去调整上期的分录吧。
84784990
2022 02/09 16:55
那怎么做下分录啊？
徐悦
2022 02/09 16:56
返回去就是正常做分录了，
借，本年利润
贷，营业外支出
84784990
2022 02/09 16:57
反结账的话会影响今年做的分录吗？
徐悦
2022 02/09 16:57
不影响的，返回去做好影响本年的期初余额
84784990
2022 02/09 20:09
反结账之后要新建帐套吗？
徐悦
2022 02/09 20:10
不需要，返回去加上正确的分录，然后再期末结账
84784990
2022 02/09 22:38
好的，谢谢
徐悦
2022 02/10 07:00
不用客气，祝您工作愉快。
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